Démonstration interactive · Automatisation
De la facture reçue
à l'écriture approuvée.
Explorez un prototype de file de traitement. Sélectionnez une facture, examinez les champs extraits, vérifiez le rapprochement, puis prenez une décision.
Papeterie du Nord
- No de facture
- PDN-10482
- Date
- 2026-10-08
- Montant
- 1 284,56 $
- Bon de commande
- BC-24091
Fournisseur, montant et bon de commande concordent.
Dossier technique
Ce que le prototype représente.
Réception
Une boîte courriel ou un portail transmet le document et ses métadonnées.
Extraction
Le texte, les champs et les lignes sont lus puis normalisés.
Rapprochement
Le fournisseur, le bon de commande, la réception et les montants sont comparés.
Validation
Les exceptions sont dirigées vers la bonne personne avec le contexte nécessaire.
Transmission
L'écriture approuvée et la trace de décision sont envoyées au système comptable.
Pour une réalisation
Les décisions à prendre avant de développer.
Quels formats, boîtes courriel et portails alimentent la file?
Quelles données de l'ERP sont accessibles et à quelle fréquence?
Quels écarts peuvent être tolérés et qui les approuve?
Quelles écritures peuvent être préparées ou créées automatiquement?
Quelles pièces et traces doivent être conservées?